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2015年度浙江舟山群岛新区新城管理委员会部门决算

发布时间:2016-08-04 [打印]

一、部门基本情况

浙江舟山群岛新区新城管理委员会的主要职能是:

(一)贯彻落实中央、省、新区党工委、管委会和市委、市政府的决策、部署和决定。

(二)根据《浙江舟山群岛新区发展规划》、《浙江舟山群岛新区(城市)总体规划(20122030年)》,负责编制区域内经济社会发展和建设规划,经批准后组织实施。

(三)负责区域内经济发展工作,制订产业规划和产业发展政策,抓好招商引资、产业培育、企业服务等工作。

(四)负责区域内城市开发建设工作;负责区域内市政公共设施、园林绿化、环境卫生等管理工作。

(五)负责市属有关部门下放、委托等行政权力的承接、 履行工作,按权限审批审核投资项目。

(六)负责区域内财政、审计、国有资产管理等工作。

(七) 会同市属有关部门统筹协调街道抓好社会事业发展与公共服务工作;统筹抓好区域内社会综合治理、维护稳定、综合行政执法等工作。

(八) 负责协调和管理相关部门设在区域内的分支机构或派驻机构。

(九)负责和指导基层组织建设、干部队伍建设和党风廉政建设。

(十)承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计31182.93万元,其中:一般公共预算拨款25469.13万元,政府性基金预算拨款658.38万元,其他收入1096.18万元,上年结转3959.25万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出28155.76万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出1783.27万元,专项支出26372.48万元。

2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出4786.62万元、公共安全支出219.89万元、教育支出154万元、文化体育与传媒支出220.96万元、社会保障和就业支出1287.4万元、医疗卫生与计划生育支出497.87万元、节能环保支出545.42万元、城乡社区支出2727.58万元、农林水支出4098.11万元、交通运输支出1344.23万元、资源勘探信息等支出2182.02万元、商业服务业等支出98.2万元、国土海洋气象等支出624.4万元、住房保障支出8671.45万元、其他支出697.6万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出23996.43万元,政府性基金预算支出648.38万元,其他各类支出3510.94万元。

三、2015年度财政拨款支出决算情况

(一)一般公共服务支出财政拨款决算数为4067.25万元,主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展社会事务管理发展、招商引资等方面的支出。

(二)公共安全支出财政拨款决算数为213.5万元,主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。

(三)教育支出财政拨款决算数为149.98万元,主要用于社区学校、学期教育等支出。

(四)文化体育与传媒支出财政拨款决算数为198.26万元,主要用于群众性文化体育等方面的支出。

(五)社会保障和就业支出财政拨款决算数为935.4万元,主要用于渔农民医疗保险、义务兵优待、残疾人事业等方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出财政拨款决算数为415.99万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(七)节能环保支出财政拨款决算数为545.42万元,主要用于黄标车淘汰等节能环保方面的支出。

(八)城乡社区支出财政拨款决算数为1339.25万元,主要用于美丽海岛及新农村建设、城乡社区环境卫生、社区居委会机构运行等方面的支出。

(九)农林水支出财政拨款决算数为3481.97万元,主要用于农村综合改革、森林防火、渔民生活补贴等方面的支出。

(十)交通运输支出财政拨款决算数为1249.97万元,主要用于道路、桥梁养护维修等方面的支出。

(十一)资源勘探信息等支出财政拨款决算数为2182.02万元,主要用于支持中小企业发展管理和支出。

(十二)商业服务业等支出财政拨款决算数为33.62万元,主要用于菜篮子及市场建设等方面的支出。

(十三)国土海洋气象等支出财政拨款决算数为624.4万元,主要用于长峙岛东南岸线整治等方面的支出。

(十四)住房保障支出财政拨款决算数为8510.18万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(十五)其他支出财政拨款决算数为697.6万元,主要用于灿鸿台风、省级体育俱乐部(小康体育村)、金鸡山社区居家养老照料中心建设补助等支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算10.54万元。主要用于委机关及下属临城街道人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,本单位全年因公出国()累计2人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算21.53万元。主要用于接待市外公务来访及招商引资接待等支出。

    其中,本单位国内公务接待105批次,1000人次,共21.53万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算49.18万元。其中,公务用车运行维护费决算49.18万元,主要用于机关公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

因该单位2014年财务未独立核算,相关数据反映在委本级报表中,没有可比性。

五、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出120.69万元。 2.政府采购支出情况

 2015年度本单位政府采购支出总额34.34万元,其中:政府采购货物支出34.34万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20151231日,共有车辆6辆,其中,一般公务用车4辆、其他用车2辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

4.部门预算绩效情况

 2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算22283.52万元,实际支出22283.52万元。

 

附件:1.2015年度舟山市级部门收支决算总表

2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度舟山市级部门收入决算总表

5.2015年度舟山市级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

2015年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称:浙江舟山群岛新区新城管理委员会

 

单位:万元

收入

支出

   

决算数

   

决算数

一、一般公共财政预算拨款

25469.13 

一、一般公共服务支出

4786.62 

二、政府性基金预算拨款

658.38 

二、公共安全支出

219.89 

三、事业收入

 

三、教育支出

154 

四、事业单位经营收入

 

四、文化体育与传媒支出

220.96 

五、其他收入

1096.18 

五、社会保障和就业支出

1287.4 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

    497.87

 

 

七、节能环保支出

545.42 

 

 

八、城乡社区支出

2727.58 

 

 

九、农林水支出

4098.11 

 

 

十、交通运输支出

1344.23

 

 

十一、资源勘探信息等支出

2182.02

 

 

十二、商业服务业等支出

98.2

 

 

十三、国土海洋气象等支出

624.4

 

 

十四、住房保障支出

8671.45

 

 

十五、其他支出

697.6

 

 

 

 

本年收入合计

27223.69 

本年支出合计

28155.76 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

3959.25 

结转下年

3027.17 

     

31182.93 

     

31182.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

单位名称:浙江舟山群岛新区新城管理委员会

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

24644.82

 1712.92

22931.9

 

201

 一般公共服务支出

4067.25 

1600.31 

2466.94 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

2680.67 

1600.31 

1080.36 

 

2010301

行政运行 

1600.31 

1600.31 

 

 

2010302

一般行政管理事务 

1080.36 

 

1080.36 

 

20105

 统计信息事务

63.79 

 

63.79 

 

2010505

专项统计业务 

63.79 

 

63.79 

 

20106

财政事务 

43.24 

 

43.24 

 

2010699

其他财政事务支出 

43.24 

 

43.24 

 

20110

 人力资源事务

305.55 

 

305.55 

 

2011099

 其他人事事务支出

305.55 

 

305.55 

 

20113

商贸事务 

20 

 

20 

 

2011308

 招商引资

20 

 

20 

 

20129

群众团体事务

60

 

60

 

2012999

其他群众团体事务支出

60

 

60

 

20133

宣传事务

201

 

201

 

2013399

其他宣传事务支出

201

 

201

 

20136

其他共产党事务支出

179

 

179

 

2013699

其他共产党事务支出

179

 

179

 

20199

其他一般公共服务支出

514

 

514

 

2019999

其他一般公共服务支出

514

 

514

 

204

公共安全支出

213.5

 

213.5

 

20406

司法

213.5

 

213.5

 

2040604

基层司法业务

213.5

 

213.5

 

205

教育支出

149.98

 

149.98

 

20502

普通教育

9.6

 

9.6

 

2050299

其他普通教育支出从

9.6

 

9.6

 

20599

其他教育支出

140.38

 

140.38

 

2059999

其他教育支出

140.38

 

140.38

 

207

文化体育与传媒支出

198.26

 

198.26

 

20701

文化

191.49

 

191.5

 

2070109

群众文化

149

 

149

 

2070111

文化创作与保护

1.3

 

1.3

 

2070199

其他文化支出

41.19

 

41.2

 

20799

其他文化体育与传媒支出

6.77

 

6.77

 

2079902

宣传文化发展专项支出

5.97

 

5.97

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

0.8

 

0.8

 

208

社会保障和就业支出

935.4

 

935.4

 

20807

就业补助

482.13

 

482.13

 

2080799

其他就业补助支出

482.13

 

482.13

 

20808

抚恤

68

 

68

 

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

68

 

68

 

20810

社会福利

176

 

176

 

2081002

老年福利

38

 

38

 

2081099

其他社会福利支出

138

 

138

 

20811

残疾人事业

44.27

 

44.27

 

2081199

其他残疾人事业支出

44.27

 

44.27

 

20815

自然灾害生活救助

20

 

20

 

2081503

自然灾害灾后重建补助

20

 

20

 

20820

临时救助

145

 

145

 

2082001

临时救助支出

145

 

145

 

210

医疗卫生与计划生育支出

415.99

52.43

363.56

 

21004

公共卫生

91.72

 

91.72

 

2100499

其他公共卫生支出

91.72

 

91.72

 

21005

医疗保障

52.43

52.43

 

 

2100501

行政单位医疗

34.21

34.21

 

 

2100503

公务员医疗补助

18.22

18.22

 

 

21007

计划生育事务

178.64

 

178.64

 

2100717

计划生育事务

8.6

 

8.6

 

2100799

其他计划生育事务支出

170.04

 

170.03

 

21010

食品和药品监督管理事务

93.2

 

93.2

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

93.2

 

93.2

 

211

节能环保支出

545.42

 

545.42

 

21101

环境保护管理事务

170.5

 

170.5

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

170.5

 

170.5

 

21103

污染防治

58.3

 

58.3

 

2110301

大气

58.3

 

58.3

 

21104

自然生态保护

275.24

 

275.24

 

2110401

生态保护

275.24

 

275.24

 

21199

其他节能环保支出

41.38

 

41.38

 

2119901

其他节能环保支出

41.38

 

41.38

 

212

城乡社区支出

1339.25

 

1339.25

 

21201

城乡社区管理事务

560.27

 

560.27

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

560.27

 

560.27

 

21202

城乡社区规划与管理

27

 

27

 

2120201

城乡社区规划与管理

27

 

27

 

21205

城乡社区环境卫生

219.5

 

219.5

 

2120501

城乡社区环境卫生

219.5

 

219.5

 

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

150.78

 

150.78

 

2121100

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

150.78

 

150.78

 

21299

其他城乡社区支出

381.7

 

381.7

 

2129999

其他城乡社区支出

381.7

 

381.7

 

213

农林水支出

3481.97

 

3481.97

 

21301

农业

584.76

 

584.76

 

2130108

病虫害控制

18

 

18

 

2130119

防灾救灾

110

 

110

 

2130122

农业生产资料与技术补贴

7.36

 

7.36

 

2130148

石油价格改革与渔业的补贴

269.54

 

269.54

 

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

76.36

 

76.36

 

2130199

其他农业支出

103.5

 

103.5

 

21302

林业

216.69

 

216.69

 

2130209

森林生态效益补偿

69.79

 

69.79

 

2130234

林业防灾减灾

146.9

 

146.9

 

21303

水利

2456.6

 

2456.6

 

2130304

水利行业业务管理

402.7

 

402.7

 

2130314

防汛

598

 

598

 

2130316

农田水利

1455.9

 

1455.9

 

21307

农村综合改革

223.92

 

223.92

 

2130701

对村级一事一议的补助

116

 

116

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

107.92

 

107.92

 

214

交通运输支出

1249.97

 

1249.97

 

21401

公路水路运输

686.8

 

686.8

 

2140106

公路养护

630.8

 

630.8

 

2140199

其他公路水路运输支出

56

 

56

 

21404

石油价格改革对交通运输的补贴

447.66

 

447.66

 

2140402

对农村道路客运的补贴

27.88

 

27.88

 

2140403

对出租车的补贴

419.78

 

419.78

 

21499

其他交通运输支出

115.51

 

115.51

 

2149999

其他交通运输支出

115.51

 

115.51

 

215

资源勘探信息等支出

2182.02

 

2182.02

 

21505

工业和信息产业监管

5

 

5

 

2150510

工业和信息产业支持

5

 

5

 

21506

安全生产监管

110.94

 

110.94

 

2150605

安全监管监察专项

110.94

 

110.94

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

1154.08

 

1154.08

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

1154.08

 

1154.08

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

912

 

912

 

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

912

 

912

 

216

商业服务业等支出

33.62

 

33.62

 

21602

商业流通事务

28.62

 

28.62

 

2160216

食品流通安全补贴

28.62

 

28.62

 

21605

旅游业管理与服务支出

5

 

5

 

2160504

旅游宣传

5

 

5

 

220

国土海洋气象等支出

624.4

 

624.4

 

22002

海洋管理事务

624.4

 

624.4

 

2200214

海域使用金支出

624.4

 

624.4

 

221

住房保障支出

8510.18

60.18

8450

 

22101

保障性安居工程支出

8450

 

8450

 

2210103

棚户区改造

7350

 

7350

 

2210199

其他保障性安居工程支出

1100

 

1100

 

22102

住房改革支出

60.18

60.18

 

 

2210201

住房公积金

60.1

60.1

 

 

2210202

提租补贴

0.08

0.08

 

 

229

其他支出

697.6

 

697.6

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

428

 

428

 

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

428

 

428

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

69.6

 

69.6

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

12

 

12

 

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

57.6

 

57.6

 

22999

其他支出

200

 

200

 

2299901

其他支出

200

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称:浙江舟山群岛新区新城管理委员会

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

1712.92 

 

 

301

 工资福利支出

 1199.23

 

 

30101

 基本工资

 192.25

 

 

 30102

 津贴补贴

 312.67

 

 

 30103

 奖金

 259.78

 

 

 30104

 社会保障缴费

 29.74

 

 

 30199

 其他工资福利支出

 404.79

 

 

302

商品和服务支出

120.69

 

 

30201

办公费

10.28

 

 

30202

印刷费

1.63

 

 

30205

水费

1.46

 

 

30206

电费

0.05

 

 

30207

邮电费

3.98

 

 

30211

差旅费

17.21

 

 

30212

因公出国(境)费用

5.6

 

 

30213

维修(护)费

1.23

 

 

30214

租赁费

0.3

 

 

30215

会议费

0.1

 

 

30216

培训费

0.65

 

 

30217

公务接待费

5.17

 

 

30226

劳务费

0.54

 

 

30227

委托业务费

0.12

 

 

30228

工会经费

11.4

 

 

30229

福利费

19.33

 

 

30231

公务用车运行维护费

9.2

 

 

30299

其他商品和服务支出

32.43

 

 

303

对个人和家庭的补助

393

 

 

30301

离休费

10.13

 

 

30302

退休费

239.25

 

 

30304

抚恤金

33.9

 

 

30305

生活补助

20.02

 

 

30307

医疗费

23.03

 

 

30311

住房公积金

60.1

 

 

30312

提租补贴

0.08

 

 

30399

对个人和家庭的补助支出

6.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

2015年度舟山市级部门收入决算总表

单位名称:浙江舟山群岛新区新城管理委员会

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

 

31182.93 

3959.25 

26127.51

25469.13

658.38

 

 

 

1096.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

2015年度舟山市级部门支出决算总表

单位名称浙江舟山群岛新区新城管理委员会

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

28155.76 

1783.27 

26372.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

单位名称:浙江舟山群岛新区新城管理委员会

 

 

单位:万元

 

项目

2015年度决算数

 

 

合计

 81.25

 

 

1.因公出国(境)费

10.54 

 

 

2.公务接待费

 21.53

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

49.18 

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

            公务用车运行维护费

 49.18

 

 

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