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2015年浙江舟山群岛新区新城管理委员会安置小区管理服务中心部门决算

发布时间:2016-08-04 [打印]

一、部门基本情况

新城管委会安置小区管理服务中心的主要职能是:

(一)负责安置小区物业管理的日常管理、组织协调和监督考核;

(二)负责安置小区物业管理经费的预算、使用和管理;负责安置小区物业维修基金的申请、使用和监督;

(三)负责安置房及其它设施设备的维修;负责新城安置小区内相关房产的经营和管理;负责做好空置房屋的保管和调拨工作;

(四)负责安置小区内城管违法违规事件的查处。

(五)负责非机动车公司运营成本及管理费用的预算、使用和管理。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计2036.3万元,其中:一般公共预算拨款70.67万元,其他收入1.80万元,上级补助收入1362.11万元,上年结转601.72万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出1189.62万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出15.41万元,专项支出1174.21万元。

2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出15.41万元、城乡社区支出1174.21万元。

3. 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出15.41万元,,其他各类支出1174.21万元。

三、2015年度财政拨款支出决算情况

(一)一般公共服务支出财政拨款决算数为15.41万元,主要用于单位人员及商品服务等基本支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费:无。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算2.45万元,主要用于各类公务接待费用。

其中,本单位国内公务接待7批次,54人次,共 2.45万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算2.71万元。其中,公务用车运行维护费决算2.71万元,主要用于日常公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆(为借用车辆)。

因该单位2014年财务未独立核算,相关数据反映在委本级报表中,没有可比性。

五、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出15.41万元。

 2.政府采购支出情况

 2015年度本单位政府采购支出:无。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20151231日,共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,(为借用车辆)。没有单位价值200万元以上大型设备。

 4.部门预算绩效情况

 2015年度本单位未安排一般公共预算项目,未列入部门预算绩效情况。

 

 

 

 

 

附件:1.2015年度舟山市级部门收支决算总表

2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度舟山市级部门收入决算总表

5.2015年度舟山市级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

 

 

 

 

 

01

2015年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称:新城管委会安置小区管理服务中心

单位:万元

收入

支出

   

决算数

   

决算数

一、一般公共财政预算拨款

70.67

一、一般公共服务支出

15.41

二、政府性基金预算拨款

 

二、城乡社区支出

1174.21

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

72.47

本年支出合计

1189.62

六、上级补助收入

1362.11

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

601.72

结转下年

846.68

     

2036.3

     

2036.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

单位名称:新城管委会安置小区管理服务中心

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

15.41

15.41

 

 

2010350

 事业运行(政府办公厅及相关机构事务)

 

15.41

 

 

 

 


 

 

 

 

 

03

2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称:新城管委会安置小区管理服务中心

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

15.41

 

 

30201

办公费

2.99

 

 

30216

培训费

1.5

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.71

 

 

30217

公务接待费

2.45

 

 

30209

物业管理费

5.76

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

2015年度舟山市级部门收入决算总表

单位名称:新城管委会安置小区管理服务中心

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

 

2036.3 

601.72 

70.67 

70.67

 

 

 

 

1.8 

1362.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

2015年度舟山市级部门支出决算总表

单位名称新城管委会安置小区管理服务中心

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

1189.63

15.41

1174.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

单位名称:新城管委会安置小区管理服务中心

 

单位:万元

 

项目

2015年度决算数

 

 

合计

5.16 

 

 

1.因公出国(境)费

 

 

 

2.公务接待费

2.45 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

2.71 

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

            公务用车运行维护费

2.71 

 

 

 

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