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2015年度浙江舟山群岛新区新城管理委员会甬东管理处部门决算

发布时间:2016-08-04 [打印]

一、部门基本情况

浙江舟山群岛新区新城管理委员会甬东管理处的主要职能是:

(一)贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强基层党组织建设和基层政权建设,负责指导区域内社区居民委员会、村民委员会工作。

(二)负责区域内社会事业综合服务、开发建设管理综合服务、经济发展综合服务、渔农业综合服务等工作。

(三)负责区域内精神文明建设、基层民主法制建设,负责社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解社会矛盾,维护社会和谐稳定。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计1888.49万元,其中:一般公共预算拨款530.64万元,其他收入401.51万元,上年结转956.34万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出1484.96万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出248.34万元,专项支出1236.61万元。

2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出470.08万元、公共安全支出37.30万元,教育支出12.82万元,文化体育与传媒支出15.94万元,社会保障和就业支出101.03万元,医疗卫生支出52.68万元,城乡社区支出343.57万元,农林水支出430.52万元,资源勘探信息等支出7.38万元,住房保障支出12.13万元,其他支出1.50万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出473.93万元,其他各类支出1011.03万元。

三、2015年度财政拨款支出决算情况

(一)一般公共服务支出财政拨款决算数为228.42万元,主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展社会事务管理发展等方面的支出。

(二)社会保障和就业支出财政拨款决算数为39.02万元,主要用于渔农民医疗保险、义务兵优待、残疾人事业等方面的支出。

(三)医疗卫生支出财政拨款决算数为4.36万元,主要用于单位基本医疗保险缴费、计生工作等方面的支出。

(四)农林水支出财政拨款决算数190.00万元,主要用于农村综合改革等方面的支出。

(五)住房保障支出财政拨款决算数为12.13万元, 主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

 

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费:无。

2.公务接待费:无。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算2万元。其中,公务用车运行维护费决算2万元,主要用于公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆(均为借用车辆)。

因该单位2014年财务未独立核算,相关数据反映在委本级报表中,没有可比性。

五、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出18.78万元。

 2.政府采购支出情况

 2015年度本单位政府采购支出总额10.49万元,其中:政府采购货物支出2.58万元、政府采购服务支出7.91万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20151231日,共有车辆2辆,均为借用车辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

 4.部门预算绩效情况

 2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算300万元,实际支出243.6万元。

 

附件:1.2015年度舟山市级部门收支决算总表

2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度舟山市级部门收入决算总表

5.2015年度舟山市级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

2015年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称:浙江舟山群岛新区新城管理委员会甬东管理处

单位:万元

收入

支出

   

决算数

   

决算数

一、一般公共财政预算拨款

530.64 

一、一般公共服务支出

470.08 

二、政府性基金预算拨款

 

二、公共安全支出

37.30

三、事业收入

 

三、205教育支出

12.82

四、事业单位经营收入

 

四、207文化体育与传媒支出

15.94

五、其他收入

401.51 

五、208社会保障和就业支出

101.03

 

 

六、210医疗卫生与计划生育支出

52.68

 

 

七、212城乡社区支出

343.57

 

 

八、213农林水支出

430.52

 

 

九、215资源勘探信息等支出

7.38

 

 

十、221住房保障支出

12.13

 

 

十一、229其他支出

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

932.15

本年支出合计

1484.96

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

956.34

结转下年

403.53

     

1888.49

     

1888.49

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

单位名称:浙江舟山群岛新区新城管理委员会甬东管理处

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

473.93

230.32

243.61

 

201

一般公共服务支出

228.42

213.83

14.59

 

 20103

 政府政府办公厅(室)及相关机构事务

228.42

213.83

14.59

 

   2010301

 行政运行

213.83

213.83

 

 

  2010302

 一般行政管理事务

14.59

 

14.59

 

208

 社会保障和就业支出

39.02

 

39.02

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

39.02

 

39.02

 

   2089901

 其他社会保障和就业支出

39.02

 

39.02

 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

4.36

4.36

 

 

   21005

 医疗保障

4.36

4.36

 

 

     2100501

 行政单位医疗

2.58

2.58

 

 

     2100503

 公务员医疗补助

1.78

1.78

 

 

213

农林水支出

190.00

 

190.00

 

  21307

农村综合改革

190.00

 

190.00

 

     2130701

对村级一事一议的补助

190.00

 

190.00

 

221

住房保障支出

12.13

12.13

 

 

  22102

住房改革支出

12.13

12.13

 

 

    2210201

住房公积金

12.12

12.12

 

 

    2210202

提租补贴

0.01

0.01

 

 

 


 

 

 

 

 

03

2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称:浙江舟山群岛新区新城管理委员会甬东管理处

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

230.32

 

 

301

 工资福利支出

199.41             

 

 

30101

基本工资

16.50

 

 

 30102

     津贴补贴

29.78

 

 

 30103

      奖金

26.21

 

 

 30104

      社会保障缴费

5.52

 

 

 30107

      绩效工资

17.20

 

 

30199

       其他工资福利支出

104.20

 

 

302

商品和务支出

18.78

 

 

  30201

       办公费

5.49

 

 

  30202

       印刷费

0.56

 

 

30205

       水费

0.36

 

 

  30206

       电费

3.72

 

 

  30211

       差旅费

2.22

 

 

  30216

       培训费

0.50

 

 

  30228

       工会经费

1.00

 

 

  30229

       福利费

2.75

 

 

  30231

       公务用车运行维护费

2.00

 

 

  30299

       其他商品和服务支出

0.18

 

 

303

对个人和家庭的补助

12.13

 

 

  30311

        住房公积金

12.12

 

 

  30312

        提租补贴

0.01

 

 

 


 

 

 

 

 

04

2015年度舟山市级部门收入决算总表

单位名称:浙江舟山群岛新区新城管理委员会甬东管理处

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

 

1888.49

956.34

530.64 

530.64

 

 

 

 

401.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

2015年度舟山市级部门支出决算总表

单位名称浙江舟山群岛新区新城管理委员会甬东管理处

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

1484.95

248.34 

1236.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

单位名称:浙江舟山群岛新区新城管理委员会甬东管理处

 

单位:万元

 

项目

2015年度决算数

 

 

合计

2

 

 

1.因公出国(境)费

 0

 

 

2.公务接待费

0 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

2

 

 

   其中:公务用车购置费

 0

 

 

            公务用车运行维护费

 2

 

 

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