欢迎来到浙江舟山群岛新区新城管理委员会浙江政务服务APP

当前位置: 首页 政务公开 文件规章

2015年度浙江舟山群岛新区新城管理委员会综合服务中心部门决算

发布时间:2016-08-04 [打印]

一、部门基本情况

浙江舟山群岛新区新城管理委员会综合服务中心的主要职能是:

(一)负责区域内社会事业服务、城市管理综合服务、经济建设服务、渔农业综合服务工作;

(二)负责纳入核算中心单位会计统一核算等工作;

(三)负责区域内国民经济和社会发展各类统计工作,做好农业、经济与人口等各类普查工作;

(四)负责区域内开发建设的具体管理服务工作,组织实施区域内拆迁安置小区建设、配套基础设施和公共服务设施建设等开发建设工作。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计918.31万元,其中:一般公共预算拨款781.77万元,政府性基金预算拨款13万元,其他收入123.54万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出918.31万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出905.31万元,专项支出13万元。

2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出830.93万元、医疗卫生与计划生育支出31.37万元、住房保障支出43.01万元、其他支出13万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出781.77万元,政府性基金预算支出13万元,其他各类支出123.54万元。

三、2015年度财政拨款支出决算情况

(一)一般公共服务支出财政拨款决算数为707.5万元,主要用于单位人员和商品服务等基本支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出财政拨款决算数为31.26万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(三)住房保障支出财政拨款决算数为43.01万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(四)其他支出13万元,主要用于补助渔农村居家养老服务中心、老年电大教学点及基层老年规范化建设等方面的支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国():无。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算3.95万元,主要用于接待公务活动等支出。

其中,本单位国内公务接待20批次,250人次,共3.95万元。

3.公务用车购置及运行维护费:无。

因该单位2014年财务未独立核算,相关数据反映在委本级报表中,没有可比性。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况:无

2.政府采购支出情况

 2015年度本单位政府采购支出总额3.16万元,其中:政府采购货物支出3.16万元。

3.国有资产占有使用情况:没有单位价值200万元以上大型设备

    4.部门预算绩效情况

2015年度本单位未安排一般公共预算项目,未列入部门预算绩效情况。

 

 

 

 

 

附件:1.2015年度舟山市级部门收支决算总表

2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度舟山市级部门收入决算总表

5.2015年度舟山市级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

 

 

 

01

2015年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称:浙江舟山群岛新区新城管理委员会综合服务中心

单位:万元

收入

支出

   

决算数

   

决算数

一、一般公共财政预算拨款

781.77 

一、一般公共服务支出

830.93 

二、政府性基金预算拨款

13.00 

二、医疗卫生与计划生育支出

31.37 

三、事业收入

 

三、住房保障支出

43.01 

四、事业单位经营收入

 

四、其他支出

13.00 

五、其他收入

123.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

918.31 

本年支出合计

918.31 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

结转下年

 

     

918.31 

     

918.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

单位名称:浙江舟山群岛新区新城管理委员会综合服务中心

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

 794.77

 781.77

 13.00

 

201

一般公共服务支出 

707.5 

707.5 

 

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

707.5 

707.5 

 

 

2010301

 行政运行

707.5 

707.5 

 

 

210

 医疗卫生与计划生育支出

31.26 

31.26 

 

 

21005

 医疗保障

31.26 

31.26 

 

 

2100501

 行政单位医疗

18 

18 

 

 

2100503

 公务员医疗补助

13.26 

13.26 

 

 

221

 住房保障支出

43.01 

43.01 

 

 

22102

住房改革支出 

43.01 

43.01 

 

 

2210201

 住房公积金

42.99 

42.99 

 

 

2210202

 提租补贴

0.02 

0.02 

 

 

229

 其他支出

13.00

13.00

13.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

13.00

13.00

13.00

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

13.00

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称:浙江舟山群岛新区新城管理委员会综合服务中心

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

781.77 

 

 

301

 工资福利支出

463.73

 

 

30101

 基本工资

130.2

 

 

30102

 津贴补贴

0.21

 

 

30103

 奖金

152.5

 

 

30104

 社会保障缴费

42.62

 

 

30107

 绩效工资

90.74

 

 

30199

其他工资福利支出

47.45

 

 

302

商品和服务支出

79.53

 

 

30201

办公费

20.99

 

 

30202

印刷费

1.39

 

 

30204

手续费

0.04

 

 

30205

水费

0.3

 

 

30207

邮电费

0.07

 

 

30211

差旅费

15.48

 

 

30213

维修(护)费

1.7

 

 

30214

租赁费

0.48

 

 

30215

会议费

2.29

 

 

30216

培训费

4.94

 

 

30217

公务接待费

3.95

 

 

30227

委托业务费

1.42

 

 

30229

福利费

12.53

 

 

30299

其他商品和服务支出

13.97

 

 

303

对个人和家庭的补助

235.35

 

 

30302

退休费

171.04

 

 

30305

生活补助

7.3

 

 

30307

医疗费

11.74

 

 

30311

住房公积金

44.39

 

 

30312

提租补贴

0.02

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.86

 

 

310

其他资本性支出

3.16

 

 

31002

办公设备购置

2.77

 

 

31099

其他资本性支出

0.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

2015年度舟山市级部门收入决算总表

单位名称:浙江舟山群岛新区新城管理委员会综合服务中心

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

 

 

 

 

 

 

 918.31

 

 794.77

781.77 

13.00

 

 

 

 123.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

2015年度舟山市级部门支出决算总表

单位名称浙江舟山群岛新区新城管理委员会综合服务中心

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

918.31 

905.31 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

单位名称:浙江舟山群岛新区新城管理委员会综合服务中心

 

单位:万元

 

项目

2015年度决算数

 

 

合计

 3.95

 

 

1.因公出国(境)费

 

 

 

2.公务接待费

3.95 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

 

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

            公务用车运行维护费

 

 

 

上一篇:2015年度浙江舟山群岛新区新城管理委员会勾山管理处部门决算

下一篇:新城公管中心党总支组织党纪处分条例专题学习

Copyright舟山群岛新区新城管委会All Rights Reserved 浙ICP备11052240号-1 网站标识码:3309000004
地址:舟山市定海区田螺峙路480号邦泰大厦 主办:浙江舟山群岛新区新城管理委员会 中文域名:浙江舟山群岛新区新城管理委员会.政务
Email:xcgwh@gov.cn 电话: 0580-2360545 传真:0580-2360874
浙公网安备 33099802000036号网站地图技术支持:新蓝广科