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2015年度浙江舟山群岛新区新城管理委员会勾山管理处部门决算

发布时间:2016-08-04 [打印]

一、部门基本情况

浙江舟山群岛新区新城管理委员会勾山管理处的主要职能是:

(一)贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令,加强基层党组织建设和基层政权建设,负责指导区域内社区居民委员会、村民委员会工作;

(二)负责区域内社会事业综合服务、开发建设管理综合服务、经济发展综合服务、渔农业综合服务等工作;

(三)负责区域内精神文明建设、基层民主法制建设,负责社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解社会矛盾,维护社会和谐稳定;

(四)承担上级党委、政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计3952.78万元,其中:一般公共预算拨款1050.24万元,其他收入1731.15万元,上年结转1171.38万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出3399.11万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出507.51万元,专项支出2891.6万元。

2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出908.15万元、公共安全支出51.98万元、教育支出9.35万元、文化体育与传媒支出2万元、社会保障和就业支出170.44万元、医疗卫生与计划生育支出244.58万元、城乡社区支出1316.01万元、农林水支出571.66万元、资源勘探信息等支出104.46万元、住房保障支出20.47万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2082.75万元,其他各类支出1316.36万元。

三、2015年度财政拨款支出决算情况

(一)一般公共服务支出财政拨款决算数为879.21万元,主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展社会事务管理发展等方面的支出。

(二)公共安全支出财政拨款决算数为51.98万元,主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。

(三)教育支出财政拨款决算数9.35万元,主要用于社区学校经费等方面的支出。

(四)文化体育与传媒支出财政拨款决算数2万元,主要用于群众文化体育活动方面的支出。

(五)社会保障和就业支出财政拨款决算数121.78万元,主要用于渔农民医疗保险、义务兵优待、残疾人事业等方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出财政拨款决算数为222.65万元,主要用于单位基本医疗保险缴费、城乡居民基本医疗保险统筹经费、计划生育等方面的支出。

(七)城乡社区支出财政拨款决算数574.19万元,主要用于城乡社区环境卫生、社区建设、社区居委会机构运行等方面的支出。

(八)农林水支出财政拨款决算数96.65万元,主要用于农村综合改革、森林防火等方面的支出。

(九)资源勘探信息等支出财政拨款决算数104.46万元,主要用于支持中小企业发展管理和支出。

(十)住房保障支出财政拨款决算数为20.47万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费:无。

2.公务接待费:无。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算2.42万元。其中,公务用车运行维护费决算2.42万元,主要用于日常工作开展等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆(均为外单位借入)。

因该单位2014年财务未独立核算,相关数据反映在委本级报表中,没有可比性。

五、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出31.51万元。

 2.政府采购支出情况

 2015年度本单位政府采购支出总额67.00万元,其中:政府采购货物支出9.27万元、政府采购服务支出57.73万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20151231日,共有车辆5辆(均为外单位借入),其中,一般公务用车5辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

 4.部门预算绩效情况

 2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算605万元,实际支出1575.44万元。

 

 

 

附件:1.2015年度舟山市级部门收支决算总表

2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度舟山市级部门收入决算总表

5.2015年度舟山市级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

 

 

 

01

2015年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称:新城管委会勾山管理处

 

 

单位:万元

收入

支出

   

决算数

   

决算数

一、一般公共财政预算拨款

1050.24 

一、一般公共服务支出

908.15 

二、政府性基金预算拨款

 

二、公共安全支出

51.98

三、事业收入

 

三、教育支出

9.35

四、事业单位经营收入

 

四、文化体育与传媒支出

2.00

五、其他收入

1731.15 

五、社会保障和就业支出

170.44

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

244.58

 

 

七、城乡社区支出

1316.01

 

 

八、农林水支出

571.66

 

 

九、资源勘探信息等支出

104.46

 

 

十、住房保障支出

20.47

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2781.39 

本年支出合计

3399.11 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

1171.38 

结转下年

553.67 

     

3952.78 

     

3952.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

单位名称:

新城管委会勾山管理处

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

2082.75

507.31

1575.44

 

2010301

行政运行

479.94

479.94

 

 

2010302

一般行政管理事务

290.26

 

290.26

 

2010505

专项统计业务

3.47

 

3.47

 

2011099

其他人事事务支出

27.79

 

27.79

 

2012999

其他群众团体事务支出

8.35

 

8.35

 

2013399

其他宣传事务支出

7.21

 

7.21

 

2013699

其他共产党事务支出

48.05

 

48.05

 

2019999

其他一般公共服务支出

14.15

 

14.15

 

2040604

基层司法业务

51.98

 

51.98

 

2059999

其他教育支出

9.35

 

9.35

 

2070109

群众文化

2.00

 

2.00

 

2080799

其他就业补助支出

0.80

 

0.80

 

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

42.18

 

42.18

 

2081002

老年福利

5.00

 

5.00

 

2081099

其他社会福利

7.98

 

7.98

 

2081199

其他残疾人事业支出

25.12

 

25.12

 

2082001

临时救助支出

40.70

 

40.70

 

2100499

其他公共卫生支出

7.52

 

7.52

 

2100501

行政单位医疗

4.95

4.95

 

 

2100503

公务员医疗补助

3.33

3.33

 

 

2100508

城镇居民基本医疗保险

194.00

 

194.00

 

2100799

其他计划生育事务支出

12.69

 

12.69

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

0.15

 

0.15

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

146.19

 

146.19

 

2120501

城乡社区环境卫生

185.00

 

185.00

 

2129999

其他城乡社区支出

243.00

 

243.00

 

2130107

病虫害控制

7.84

 

7.84

 

2130199

其他农业支出

6.43

 

6.43

 

2130234

林业防灾减灾

14.42

 

14.42

 

2130305

水利工程建设

58.09

 

58.09

 

2130314

防汛

9.87

 

9.87

 

2150605

安全监管监察专项

1.21

 

1.21

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

103.25

 

103.25

 

2210105

农村危房改造

1.39

 

1.39

 

2210201

住房公积金

19.09

19.09

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称:

新城管委会勾山管理处

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

507.31

 

 

301

 工资福利支出

456.64

 

 

30101

 基本工资

54.45

 

 

 30102

 津贴补贴

37.95

 

 

 30103

 奖金

72.93

 

 

 30104

 社会保障缴费

11.12

 

 

 30107

 绩效工资

54.37

 

 

  30199

其他工资福利支出

225.82

 

 

302

  商品和服务支出

31.51

 

 

  30201

  办公费

5.13

 

 

  30204

  手续费

0.19

 

 

  30205

  水费

0.57

 

 

  30206

  电费

7.14

 

 

  30207

  邮电费

1.31

 

 

  30211

  差旅费

4.21

 

 

  30226

  劳务费

0.2

 

 

  30228

  工会经费

1.86

 

 

  30229

  福利费

7.31

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

2.36

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

1.23

 

 

303

  对个人和家庭的补助

19.16

 

 

30311

  住房公积金

19.09

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

2015年度舟山市级部门收入决算总表

单位名称:新城管委会勾山管理处

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

 

3952.78

1171.38

1050.24

1050.24

 

 

 

 

1731.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

2015年度舟山市级部门支出决算总表

单位名称新城管委会勾山管理处

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

3399.11

507.51

2891.60

0

0

0

 

 

 

 

 

 

06

2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

单位名称:新城管委会勾山管理处

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

2015年度决算数

 

 

合计

 2.42

 

 

1.因公出国(境)费

 0

 

 

2.公务接待费

 0

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

 2.42

 

 

   其中:公务用车购置费

 0

 

 

            公务用车运行维护费

 2.42

 

 

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