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2016年舟山市新城管委会部门预算

发布时间:2016-03-25 [打印]

 

2016年舟山市新城管委会部门预算

 

一、部门基本情况

浙江舟山群岛新区新城管理委员会的主要职能是:

(一)贯彻落实中央、省、新区党工委、管委会和市委、市政府的决策、部署和决定。

(二)根据《浙江舟山群岛新区发展规划》、《浙江舟山群岛新区(城市)总体规划(20122030年)》,负责编制区域内经济社会发展和建设规划,经批准后组织实施。

(三)负责区域内经济发展工作,制订产业规划和产业发展政策,抓好招商引资、产业培育、企业服务等工作。

(四)负责区域内城市开发建设工作;负责区域内市政公共设施、园林绿化、环境卫生等管理工作。

(五)负责市属有关部门下放、委托等行政权力的承接、 履行工作,按权限审批审核投资项目。

(六)负责区域内财政、审计、国有资产管理等工作。

(七) 会同市属有关部门统筹协调街道抓好社会事业发展与公共服务工作;统筹抓好区域内社会综合治理、维护稳定、综合行政执法等工作。

(八) 负责协调和管理相关部门设在区域内的分支机构或派驻机构。

(九)负责和指导基层组织建设、干部队伍建设和党风廉政建设。

(十)承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

浙江舟山群岛新区新城管理委员会预算共8家单位,包括委本级和7个下属财务独立核算单位预算。下属财务独立核算单位分别为临城街道办事处、甬东管理处、勾山管理处、安置小区、新城房屋与土地拆迁指挥部、新城公用事业管理中心和新城执法大队。

二、2016年部门预算收支总体情况

(一)2016年收入预算安排情况

2016年收入预算34410.68万元,其中:一般公共预算拨款20558.69万元,事业收入190.67万元,其他收入6854.09万元,上级补助收入1646.7万元,上年结转5160.53万元。

(二)2016年支出预算安排情况

根据收入预算,安排2016年支出预算34410.68万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出5866.38万元,专项支出28442.04万元,结转下年102.26万元。

2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出8607.74万元、医疗卫生和计划生育支出813.88万元、住房保障支出284.58万元、城乡社区支出18862.36万元、公共安全支出311.35万元、教育支出149.1万元、科学技术支出5万元、文化体育与传媒支出84万元、社会保障和就业支出1144.86万元、节能环保支出140.85万元、农林水支出1591.98万元、交通运输支出656.42万元、资源勘探信息等支出1446万元、商业服务业等支出200万元、其他支出10.3万元。

三、2016年财政拨款支出情况

(一)一般公共服务支出财政拨款预算数为6727.91万元,主要用于单位人员和商品服务等基本支出及日常办公经费、开展宣传事务工作等方面的支出;

(二)公共安全支出财政拨款预算数为259.34万元,主要用于道口管理、司法维稳工作等方面的支出;

(三)教育支出财政拨款预算数为140.1万元,主要用于社区学院、教育工作等方面的支出;

(四)科学技术支出财政拨款预算数为5万元,主要用于科普工作方面的支出;

(五)文化体育与传媒支出财政拨款预算数为81万元,主要用于群众性文化体育工作等方面的支出;

(六)社会保障和就业支出财政拨款预算数为929.7万元,主要用于抚恤、社会福利、残疾人工作等方面的支出;

(七)医疗卫生和计划生育支出财政拨款预算数为579.03万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出;

(八)节能环保支出财政拨款预算数为66万元,主要用于食品安全、黄标车淘汰补助等方面的支出;

(九)城乡社区支出财政拨款预算数为9869.63万元,主要用于社区居委会机构运行、城管执法、城乡环境卫生管理工作等方面的支出;

(十)农林水支出财政拨款预算数为343.32万元,主要用于渔农业、森林防火、水利建设、三防工作等方面的支出;

(十一)交通运输支出财政拨款预算数为460.9万元,主要用于港航、公路、桥梁运输等方面的支出;

(十二)资源勘探信息等支出财政拨款预算数为638.62万元,主要用于企业政策性扶持等方面的支出;

(十三)商业服务业等支出财政拨款预算数为200万元,主要用于菜篮子工程、旅游等方面的支出。

(十四)住房保障支出财政拨款预算数为258.14万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出;

四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费预算25万元,主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(二)公务接待费:2016年安排公务接待费预算170.23万元。主要用于一般公务招待、招商引资接待等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算220.08万元。其中,公务用车运行维护费预算220.08万元,主要公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

因市财政体制进一步调整,2016年新城管委会作为整体进行管理 ,加上机构调整,单位合并拆分等原因,数据具有不可比性。

 

 

附件:1.2016年舟山市级部门收支预算总表

2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

4.2016年舟山市级部门收入预算总表

5.2016年舟山市级部门支出预算总表

6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

01

2016年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:

 

 

单位:万元

收入

支出

   

预算数

   

预算数

一、公共财政预算拨款

20558.69

一、类级科目

 

二、政府性基金预算拨款

 

一般公共服务支出

8607.74 

三、事业收入

190.67

医疗卫生和计划生育支出

813.88 

四、事业单位经营收入

 

住房保障支出

284.58 

五、其他收入

6854.09

城乡社区支出

18862.36 

 

 

公共安全支出

311.35

 

 

教育支出

149.1 

 

 

科学技术支出

5 

 

 

文化体育与传媒支出

84 

 

 

社会保障和就业支出

1144.86

 

 

节能环保支出

140.85

 

 

农林水支出

1591.98

 

 

交通运输支出

656.42

 

 

资源勘探信息等支出

1446

 

 

商业服务业等支出

200

 

 

其他支出

10.3

 

 

 

 

本年收入合计

27603.45

本年支出合计

34308.42 

六、上级补助收入

1646.7

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

5160.53

结转下年

102.26 

     

34410.68

     

34410.68

 

 

 

 

 

 

02

2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

单位名称:新城管委会

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

20558.69 

5386.28

15172.41 

 

2010199

其他人大事务支出

 

 

10.00 

 

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 

2783.58

 

 

2010302

 一般行政管理事务

 

 

2355.74

 

 

2010350

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 

16.40

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

235.00 

 

2010505

专项统计业务

 

 

144.00

 

 

2010699

其他财政事务支出

 

 

66.50

 

 

2011099

其他人力资源事务支出

 

 

76.82

 

 

2011308

招商引资

 

 

29.00

 

 

2011399

其他商贸事务支出

 

 

158.15

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

 

 

57.00

 

 

2013399

其他宣传事务支出

 

 

165.00

 

 

2013699

其他共产党事务支出

 

 

198.22

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

 

 

432.50

 

 

2040604

基层司法业务

 

 

164.34

 

 

 

 

2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

单位名称:新城管委会

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

2059999

其他教育支出

 

 

140.10

 

 

2060799

其他科学技术普及支出

 

 

5.00

 

 

2070109

群众文化

 

 

10.00

 

 

2079999

其他文化、体育与传媒支出

 

 

71.00

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

 

 

5.00

 

 

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

5.00

 

 

2080803

在乡复员退伍军人生活补助

 

 

127.40

 

 

2081099

其他社会福利支出

 

 

191.42

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

 

 

21.40

 

 

2081599

其他自然灾害生活救助支出

 

 

7.48

 

 

2082001

临时救助支出

 

 

127.00

 

 

2089901

其他社会保障就业支出

 

 

445.00

 

 

2100499

其他公共卫生支出

 

 

229.00

 

 

2100501

行政单位医疗

 

71.95

 

 

2100502

事业单位医疗

 

34.49

 

 

2100503

公务员医疗补助

 

71.35

 

 

2100799

其他计划生育事务支出 

 

 

105.44

 

 

 

2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

单位名称:新城管委会

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

 

 

66.80

 

 

2110401

生态保护

 

 

21.00

 

 

2110499

其他自然生态保护支出

 

 

10.00

 

 

2119901

其他节能环保支出

 

 

35.00

 

 

2120104

城管执法

 

610.53

493.06

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

 

 

901.46

 

 

2120201

城乡社区规划与管理

 

 

266.00

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

 

 

20.00

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

 

1539.84

5154.34

 

 

2129999

其他城乡社区支出

 

 

884.40

 

 

2130108

病虫害控制

 

 

8.50

 

 

2130199

其他农业支出

 

 

61.00

 

 

2130234

林业防火减灾

 

 

45.24

 

 

2130299

其他林业支出

 

 

39.76

 

 

2130305

水利工程建设

 

 

42.82

 

 

2130314

防汛

 

 

96.00

 

 

2130399

其他水利支出

 

 

50.00

 

 

2140106

公路养护

 

 

76.50

 

 

 

2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

单位名称:新城管委会

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

2140199

其他公路水路运输支出

 

 

384.40

 

 

2150605

安全监管监察专项

 

 

141.12

 

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

 

 

497.50

 

 

2160216

食品流通安全补贴

 

 

190.00

 

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

 

 

10.00

 

 

2210201

住房公积金

 

255.67

 

 

2210202

提租补贴

 

2.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

5386.28

 

 

301

工资福利支出

3498.79

 

 

30101

基本工资

666.12

 

 

30202

津贴补贴

576.99

 

 

30103

奖金

29.32

 

 

30104

社会保障缴费

223.15

 

 

30107

绩效工资

661.69

 

 

30199

其他工资福利支出

1341.52

 

 

302

商品服务支出

675.48

 

 

30201

办公费

90.63

 

 

30202

印刷费

8.84

 

 

30203

咨询费

3

 

 

30204

手续费

2.21

 

 

30205

水费

20

 

 

30206

电费

42.84

 

 

30207

邮电费

27.3

 

 

30209

物业管理费

21.5

 

2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

30211

差旅费

55.7

 

 

30212

因公出国(境)费用

25

 

 

30213

维修()

7

 

 

30215

会议费

24

 

 

30216

培训费

19.78

 

 

30217

公务接待费

51.8

 

 

30226

劳务费

14

 

 

30227

委托业务费

5

 

 

30228

工会经费

32.74

 

 

30229

福利费

129.58

 

 

30231

公务用车运行维护费

77.4

 

 

30299

其他商品和服务支出

17.16

 

 

303

对个人和家庭的补助支出

1212.01

 

 

30301

离休费

10.13

 

 

30302

退休费

840.51

 

 

30305

生活补助

36.03

 

 

30307

医疗费

66.05

 

 

30311

住房公积金

255.67

 

2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

30312

提租补贴

2.47

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   04

2016年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

 

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

 

 

34410.68 

5160.53 

20558.69 

20558.69 

 

190.67 

190.67 

 

6854.09

6854.09 

1646.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

2016年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:

 

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

34410.68 

5866.38 

28442.04 

 

 

 

102.26 

 

 

 

 

 

 

06

2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

2016年预算数

 

 

合计

415.31

 

 

1.因公出国(境)费

25 

 

 

2.公务接待费

170.23

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

220.08 

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

            公务用车运行维护费

220.08

 

 

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